Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem és a 3MED Kft, Dr. Schumacher Kft, Hartmann-Rico Hungária Kft, Happy Business Services Zrt, Mölnlycke Health Care Kft és a Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft között 2019.06.19-én, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött „Adásvételi keretszerződés a Semmelweis Egyetem részére kötszerek beszerzésére 36-69. rész ” tárgyú szerződés adatait az SAP rendszerben az alábbiak szerint rögzítettük.
A szerződés SAP száma: 4619003394 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető)
Szállító: 3 MED Kft
A kedvezményezett szervezeti egységek: szerződés 2. sz. melléklete
A szerződés nettó összege: 32.857.755,-Ft.
A szerződés futamideje: 2019.06.19-2020.06.19 (12 hó)
A szerződés SAP száma: 4619003396 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető)
Szállító: Dr. Schumacher Kft
A kedvezményezett szervezeti egysége: szerződés 2. sz. melléklete
A szerződés nettó összege: 1.321.650,-Ft.
A szerződés futamideje: 2019.06.19-2020.06.19 (12 hó)
A szerződés SAP száma: 4619003397 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető)
Szállító: Hartmann-Rico Hungária Kft
A kedvezményezett szervezeti egységek: szerződés 2. sz. melléklete
A szerződés nettó összege: 5.039.218,-Ft.
A szerződés futamideje: 2019.06.19-2020.06.19 (12 hó)
A szerződés SAP száma: 4619003399 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető)
Szállító: Happy Business Services Zrt
A kedvezményezett szervezeti egységek: szerződés 2. sz. melléklete
A szerződés nettó összege: 2.306.309,-Ft.
A szerződés futamideje: 2019.06.19-2020.06.19 (12 hó)
A szerződés SAP száma: 4619003400 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető)
Szállító: Mölnlycke Health Care Kft
A kedvezményezett szervezeti egységek: szerződés 2. sz. melléklete
A szerződés nettó összege: 6.281.836,-Ft.
A szerződés futamideje: 2019.06.19-2020.06.19 (12 hó)
A szerződés SAP száma: 4619003402 (a szerződés szkennelt példánya az SAP-ból letölthető)
Szállító: Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Kft
A kedvezményezett szervezeti egységek: szerződés 2. sz. melléklete
A szerződés nettó összege: 30.469.498,-Ft.
A szerződés futamideje: 2019.06.19-2020.06.19 (12 hó)
Budapest, 2019. július 2.
Beszerzési Igazgatóság